🏢 企业安全生产合规自查清单
依据《安全生产法》2021修订版 · 适用于企业年度自查自纠
本清单依据《安全生产法》《突发事件应对法》《特种设备安全法》《危化品安全管理条例》等法规编制，共7大模块35项检查项。企业可对照每项检查内容、依据条款和合格标准进行自我核查，发现问题及时整改，确保合规经营。
第一部分：主要负责人的法律责任依据：安第21条
| # | 检查内容 | 依据条款 | 合格标准 | 结果 | 整改要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建立、健全本单位安全生产责任制，明确各层级职责 | 安第21条1款 | 制度健全且有各层级签字确认 | 缺失制度或签字不完整 | |
| 2 | 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 | 安第21条2款 | 制度齐全，已发放至班组 | 制度未发放或未更新 | |
| 3 | 保证本单位安全生产投入的有效实施 | 安第21条3款 | 有安全生产费用台账且专款专用 | 无投入预算或费用被挪用 | |
| 4 | 督促、检查本单位安全生产工作，及时消除隐患 | 安第21条4款 | 有检查记录，隐患有闭环 | 无检查记录或隐患未整改 | |
| 5 | 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 | 安第21条6款 | 年度培训计划已制定并执行 | 无培训计划或未按计划执行 | |
| 6 | 组织开展应急预案演练，每年至少1次 | 应急条例第8条 | 有演练方案、记录和评估报告 | 未开展演练或无记录 | |
| 7 | 及时、如实报告生产安全事故，不得隐瞒 | 安第21条7款 | 事故报告制度上墙，1小时内上报 | 迟报瞒报将追究刑事责任 |
第二部分：安全管理人员的法律责任依据：安第25条
| # | 检查内容 | 依据条款 | 合格标准 | 结果 | 整改要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为 | 安第25条1款 | 有违章处理记录 | 发现违章未制止 | |
| 2 | 督促落实本单位安全生产整改措施 | 安第25条2款 | 隐患整改有跟踪记录 | 隐患整改未闭环 | |
| 3 | 参与安全生产检查、安全评价和应急演练 | 安第25条3款 | 有参与记录和签字 | 无参与记录 |
第三部分：隐患排查与治理依据：安第41条
| # | 检查内容 | 依据条款 | 合格标准 | 结果 | 整改要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建立隐患排查治理制度，明确职责分工 | 安第41条 | 制度已发文且落实到岗 | 缺失制度或职责不清 | |
| 2 | 开展日常隐患排查并保留检查记录 | 安第41条 | 有日/周/月检查记录并存档 | 无检查记录 | |
| 3 | 隐患排查发现的问题及时整改，有闭环记录 | 安第41条 | 隐患整改通知单+验收单齐全 | 隐患未闭环 | |
| 4 | 重大事故隐患向有关部门备案 | 安第41条 | 重大隐患有备案回执 | 重大隐患未备案 |
第四部分：安全管理制度依据：安第4条
| # | 检查内容 | 依据条款 | 合格标准 | 结果 | 整改要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建立健全安全生产规章制度，覆盖主要风险领域 | 安第4条 | 制度覆盖所有主要风险点 | 制度覆盖不全面 | |
| 2 | 各岗位有对应的安全操作规程 | 安第4条 | 操作规程张贴到岗位 | 操作规程缺失或未公示 | |
| 3 | 建立安全生产投入保障制度 | 安第23条 | 有年度安全投入预算 | 无安全投入预算 | |
| 4 | 建立安全生产考核与奖惩制度 | 安第7条 | 有考核记录和奖惩台账 | 无考核或奖惩记录 |
第五部分：安全教育培训依据：安第28条
| # | 检查内容 | 依据条款 | 合格标准 | 结果 | 整改要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主要负责人和安全管理人员取得安全生产知识和管理能力考核合格证 | 安第27条 | 证书在有效期内 | 无证或证书过期 | |
| 2 | 对新员工进行三级安全教育培训，有培训记录 | 安第28条 | 培训时间≥24学时，有考核 | 培训不足或无记录 | |
| 3 | 特种作业人员持证上岗，证书有效 | 安第30条 | 证书在有效期且人证合一 | 无证或人证不符 | |
| 4 | 开展日常安全教育培训，有培训计划及记录 | 安第28条 | 有月度培训计划和签到表 | 无培训计划或记录 |
第六部分：应急管理与事故处理依据：应急条例第8条
| # | 检查内容 | 依据条款 | 合格标准 | 结果 | 整改要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 编制生产安全事故应急预案，并向有关部门备案 | 应急条例第8条 | 有备案回执 | 无预案或未备案 | |
| 2 | 建立应急救援队伍或签订应急救援协议 | 应急条例第32条 | 有专职/兼职救援队伍或协议 | 无救援力量 | |
| 3 | 配备必要的应急救援器材和装备 | 应急条例第36条 | 应急器材清单及维护记录 | 器材缺失或失效 | |
| 4 | 定期组织应急演练，每年至少1次 | 应急条例第8条 | 有演练方案、记录和评估 | 未演练或无评估 | |
| 5 | 发生事故后及时启动应急响应，如实报告 | 安第21条7款 | 1小时内上报，有处置记录 | 迟报瞒报 |
第七部分：现场与设备设施安全依据：安第36条
| # | 检查内容 | 依据条款 | 合格标准 | 结果 | 整改要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生产场所安全设施齐全有效（通风、消防、防护） | 安第35条 | 设施清单及检测报告 | 设施缺失或失效 | |
| 2 | 特种设备（锅炉、压力容器、电梯等）定期检验 | 特种设备安全法第40条 | 有有效期检验报告 | 设备未检验或报告过期 | |
| 3 | 危险化学品储存、使用符合规范 | 危化品安全管理条例 | 有危化品清单和安全标签 | 储存不合规 | |
| 4 | 职业病防护设施正常运行，定期检测 | 职业病防治法第15条 | 有检测报告和維修记录 | 设施失效或未检测 | |
| 5 | 电气线路和设备接地保护有效 | 安第36条 | 有电气检测报告 | 接地失效 |